十堰市科技學校 2023 年單位預算
十堰市科技學校 2023 年單位預算
時間:2023-02-17 02:42:37 來源:本站 作者:admin
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分 2023 年單位預算情況說明
一、2023 年單位預算收支情況
（一）預算收支和增減變化情況
（二）財政撥款收支情況
（三）政府性基金預算支出情況
（四）一般公共預算 “三公”經費情況
（五）機關運行經費情況
（六）政府采購預算情況
（七）國有資產占用情況
二、預算績效情況說明
第三部分 專用名詞解釋
第四部分 2023 年單位預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目績效目標公開表
（正文部分）
第一部分 單位概況一、單位職責
十堰市科技學校前身為鄖陽地區農業學校，是市政府主辦、市農業農村局主管的一所全日制普通中等職業學校。學校1966年創立于房縣紅塔，1970年先后搬至鄖縣、十堰柏林，1973年遷至均縣城區右岸大壩下（現丹江口市右岸新城區，屬三官殿辦事處均州老街社區）。先后使用鄖陽地區農校（1966-1994）、十堰市農業學校（1995-2004.01）、十堰市應用科技學校（2004.02-2013.05）等名稱，2013年5月經省教育廳批準、市編辦同意，更名為十堰市科技學校。學校占地面積120畝，建筑面積42330平方米，固定資產4199萬元。學�，F有在職職工146人，離退休職工59人。
目前學�；拘纬闪巳罩浦新毥逃�、高職教育、社會培訓（農村基層干部、農業經營主體、高素質農民、農村實用人才培訓）和農村科技服務多元化辦學格局。一是全日制中職教育。開設的專業有：作物種植技術、園藝技術、畜禽生產技術、農產品營銷與儲運、農機裝備應用與維修、計算機應用、數控技術應用、機械加工技術、數字媒體、旅游服務與管理等九個專業，現有中職在校生1352名。二是高職教育。其一是市委組織部、市農業農村局支持與湖北工業職業技術學院聯合開辦的“一村多名大學生計劃”全日制�？茖W歷教育，目前在校535人；其二是與華中農業大學、長江大學、湖北汽車工業學院等高校聯合開展的成人高等學歷教育，目前在籍430人。三是社會培訓。每年開展高素質農民教育培訓及各類農村實用人才培訓在1500人次以上。四是科技服務。每年選派優秀教師深入農業生產一線開展技術指導、送教下鄉、科研推廣、跟蹤服務等活動在300人次以上。圍繞地方特色產業發展存在的難點痛點問題，積極開展課題研究、技術攻關等。
二、機構設置
學校內設16個機構，分別為黨政辦公室、監察室、總務處、教務處（農業技能鑒定中心辦公室）、學生工作處、高中教學處、高中政教處、招生工作處、就業工作處、計劃財務處、保衛處、宣傳教育處、農村人才教育處、繼續教育處、教科研處（項目辦）、貧困學生資助辦公室。
第二部分 2023年單位預算情況說明
一、2023 年單位預算收支情況
( 一 ) 預算收支和增減變化情況
2023年單位預算收入3468.81萬元，預算支出3468.81萬元，與2022年預算收入4436.39萬元相比，減少了967.58萬元，同比減少21.81% ，減少的主要原因是項目經費減少，對中職免學費及助學金、高素質農民培育經費等轉移支付項目進行了調整。
（二）財政撥款收支情況
1.財政撥款收入預算
2023年財政撥款收入2777.97萬元，與 2022年財政撥款收入3344.89萬元相比，減少了566.92萬元，同比減少16.95% ，減少的原因是對中職免學費及助學金、高素質農民培育經費等轉移支付項目進行了調整。
2.財政撥款支出預算
2023年財政撥款支出2777.97萬元，與2022年財政撥款支出3344.89萬元相比，減少了566.92萬元，同比減少16.95% ，減少的原因是對中職免學費及助學金、高素質農民培育經費等轉移支付項目進行了調整。
3. 一般公共預算支出和增減變化情況
2023年一般公共預算支出2777.97萬元，與2022年一般公共預算支出3344.89萬元相比，減少了566.92萬元，同比減少16.95% ，減少的原因是對中職免學費及助學金、高素質農民培育經費等轉移支付項目進行了調整。
（1）基本支出2477.97萬元，較2022年基本支出1936.89萬元，增加了541.08萬元，同比增長27.94%。其中：工資福利支出2369.38萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、住房公積金、社會保障繳費等支出；商品服務支出86.25萬元，主要用于單位日常水電費等公用經費支出；對個人和家庭的補助支出22.34萬元，主要用于單位離休人員工資和遺屬生活補助。
（2）項目支出300萬元，較2022年項目支出1408萬元，減少了1108萬元，減少78.69%。其中：中職免學費及助學金200萬元，高素質農民培育經費100萬元。
（三） 政府性基金預算支出情況
無此項支出
（四）一般公共預算“三公”經費情況
2023年度一般公共預算“三公”經費預算數為0元，較2022年度預算無變化。
1.因公出國（境）預算0元，較2022年度預算無變化；
2.公務接待費預算0元，較2022年度預算無變化；
3.公務用車購置及運行費預算0元，較2022年度預算無變化。
（五）機關運行經費情況
2023 年度本單位機關運行經費預算86.25萬元，較2022年度減少1.44萬元，減少1.64%，減少的主要原因是學生人數減少，導致生均經費減少。其中：工會經費25.95萬元，辦公費20.15萬元，福利費32.44萬元，其他交通費用4.63萬元，其他商品和服務支出3.07 萬元。
（六）政府采購預算情況
2023年度本單位政府采購預算0元，較2022年度預算64.61萬元減少了64.61萬元，減少的主要原因是本年度無政府采購計劃。其中：
1.無貨物類政府采購，較2022年度預算無變化；
2.無工程類政府采購，較2022年度預算無變化；
3.無服務類政府采購，較2022年度預算64.61萬元減少了64.61萬元。
（七）國有資產占用情況
本單位2022年底共有公務車輛2輛，2023年預計無變化。
二、預算績效情況說明
2023年實行績效目標管理的單位項目有3個，其中：本級項目1個，轉移支付項目2個，涉及財政撥款資金 463萬元。項目績效目標具體內容詳見附表十。
第三部分 專用名詞解釋
1.財政撥款 (補助) 收入：指市財政當年撥付的資金。
2.教育支出 (類) 職業教育 (款) 中等職業教育 (項)：指 的是學校用于開展教育工作的項目支出。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國 (境) 費、 公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待 (含外賓接待)支出。
第四部分 2023 年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目績效目標公開表
附件：
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十堰市科技學校2023年單位預算公開表（excel版） |